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北京赛车皇家历史记录2016年部门决算

北京赛车皇家历史记录 办公室 撰稿时间:2017-08-03 10:11:00
 

   

 

第一部分:北京赛车皇家历史记录概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北京赛车皇家历史记录2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算基本支出决算表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:北京赛车皇家历史记录2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:北京赛车皇家历史记录概况

一、主要职能

1.主管部门及所属事业单位的基本情况。

1)市发展和改革委员会(行政单位)

市发展和改革委员会设15个内设科室。另:市重大项目建设办公室、市节能减排办、市固定资产投资办、市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室、市电网办等11个办公室设在我委。

市发展和改革委员会基本职能:

a、贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展的方针、政策,拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、年度发展计划;组织实施主体功能区规划;受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

b、负责全市宏观经济运行预测、预警,研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议,协调解决经济运行中的重大问题;汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况,提出相关政策建议。

c、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,分析对外开放的重大问题,协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制对策建议。深化改革开放,推进国内国际区域合作。

d、提出全市全社会固定资产投资总规模,负责固定资产投资管理,研究投资体制改革重大问题。统筹安排市本级预算内政府性建设基金、资金;落实、衔接中央预算内基本建设资金计划;汇总编制全市固定资产投资中长期规划和年度计划,研究分析全社会资金平衡,提出融资的发展战略和对策建议。落实、衔接公路、民航、水运发展规划和年度建设计划;编制高技术产业发展规划和年度计划;编制以工代赈及异地扶贫搬迁试点工程投资项目计划并组织实施;落实、衔接国家指令性工业产品生产年度计划和重要工业产品的国家订货计划;指导和监督国外贷款建设资金使用;提出投融资政策措施,指导和监督政策性贷款的使用方向;提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施;组织开展重大建设项目稽察;综合协调全市招投标工作,对重大建设项目建设过程中工程招投标进行监督检查;指导和协调政府非经营性投资项目代建;指导全市工程咨询业发展。

e、承担全市规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;负责审批柳州市权限内的政府投资重大项目初步设计;负责全市重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理;提出并组织实施年度柳州市重大项目,负责能源规划和项目建设。

f、提出全市利用外资和境外投资的战略及政策措施,编制全市利用外资和境外投资规划,引导外资投向;负责全市全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

g、承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任;编制柳州市重要农产品、工业品和原材料进出口计划,监督计划执行情况;管理粮油、食糖、化肥等重要商品的柳州市储备;研究提出服务业发展的战略规划。

h、拟订全市综合性产业政策,推进产业结构战略性调整和升级,提出国民经济重要产业的发展战略和规划。研究统筹城乡经济社会发展的重大问题,提出促进农业和农村经济发展的战略、规划;研究能源、交通发展的重大问题,提出能源、交通发展的战略、规划;研究工业、服务业、高技术产业发展的重大问题,提出促进工业、服务业、高技术产业发展的战略、规划。

i、落实、衔接西部大开发战略规划;提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施,促进区域城乡协调发展;研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题,拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策,综合协调清洁生产和环保产业发展。

j、负责全市人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题;提出劳动、就业、社会保障、收入分配和经济协调发展的战略和政策建议。

k、组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。研究柳州市经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放等问题,参与起草有关规范性文件和实施办法。

l、组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

M、承办柳州市人民政府交办的其他事项。

2)市项目促进中心:为市发展和改革委员会下属参公事业单位(正科级)。

市项目促进中心的工作职责:以服务经济,建设经济为宗旨。为市发展和改革委员会提供主要由政府投资的项目概算提出初步评审意见,建立市政府投资项目库,评估政府投资项目的效益,开展项目前期工作。

3)重点办:市重点办设在市发展和改革委员会,具体工作由有关科室负责。

重点办的工作职责:负责柳州市统筹推进重大项目建设的全过程综合管理;编制年度柳州市统筹推进重大项目建设实施方案并牵头组织实施;负责提出推进全市重大项目建设的综合性工作措施;组织提出加强重大项目管理政策、法规性文件并监督实施;统筹指导全市重大项目组织实施工作;协调解决重大项目建设过程中的突出问题;负责组织重大项目开竣工及竣工验收、后评估工作;负责全市重大建设项目前期工作综合协调,参与重大项目各环节前期工作;提出加快建设项目前期工作的工作措施;负责全市重大项目库的建设。

 

 

 

 

 

 

二、部门决算单位构成

机构和人员情况表

单位:人

单位名称

单位性质

编制人数

实有在职人数

离休
人数

退休
人数

聘用人数

遗属
人数

合计

 

85

79

 

31

 

 

北京赛车皇家历史记录

行政

63

61

 

31

 

 

柳州市重点办

行政

 

 

 

 

 

柳州市项目促进中心

参公

22

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:北京赛车皇家历史记录2016年部门决算报表

详见附件

 

第三部分:北京赛车皇家历史记录2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 4162.65万元,比上年同期增加1527.22万元,同比增长57.95%。原因是由于项目经费增加,整体收入比上年有较大增长。

1.财政拨款收入3678.85万元,比上年同期增加1340.39万元,同比增长57.32%,为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入92.46万元,比上年同期增加14.93万元,同比增长19.26%。为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余391.34万元,比上年同期增加171.90万元,同比增长78.34%。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1957.37万元,比上年同期减少129.28万元,同比降低6.20%。包括:

1.一般公共服务(类)1218.40万元,比上年同期增加207.37万元,同比增长20.51%:主要用于发展与改革事务与商贸事务。

2.教育(类)18.70万元,比上年同期增加18.70万元:主要用于柳州市2016年地方教育附加基本建设项目。

3.社会保障和就业(类)233.07万元,比上年同期增加27.84万元,同比增长13.57%:主要用于北京赛车皇家历史记录按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4 . 医疗卫生与计划生育支出(类)136.85万元,比上年同期增加62.37万元,同比增长83.74%:主要用于北京赛车皇家历史记录按国家规定支付职工各项社会保险支出。

5 . 城乡社区支出(类)111.38万元,比上年同期减少357.44万元,同比降低76.24%:主要用于城乡社区规划制定与管理方面的支出。

6 . 农林水支出(类)5.87万元,比上年同期减少11.72万元,同比降低66.63%:主要用于农林水事务支出。

7 . 资源勘探信息等支出(类)49.00万元,比上年同期增加34.00万元,同比增长226.67%:主要用于资源勘探信息等支出。

8 . 商业服务业等支出(类)40.00万元,比上年同期减少95.89万元,同比降低70.56%:主要用于商业服务业方面的支出。

9.住房保障支出(类)80.20万元,比上年同期增加0.83万元,同比增长1.05%:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

10.其他支出(类)63.90万元,比上年同期减少6.33万元,同比降低9.01%

 11.年末结转和结余2205.28万元,比上年同期增加1656.50万元,同比增长301.85%,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

北京赛车皇家历史记录2016年度一般公共预算支出1888.81万元,比上年同期增加94.91万元,同比增长5.29%,其中:基本支出1297.70万元,比上年同期增加167.89万元,同比增长14.86%,项目支出591.11万元,比上年同期减少72.98万元,同比降低10.99%。原因是由于2016年年底工作职能调整部分项目资金由我委支付给项目业主,导致年末结转结余存在较为大量的挂账资金,未能及时支付,导致总体支出整体下滑。

120104款发展与改革事务1101.67万元,比上年同期增加212.72万元,同比增长23.93%

220113款商贸事务44.32万元,比上年同期增加29.64万元,同比增长201.91%

320599款其他教育支出18.70万元,比上年同期增加18.07万元

420805款行政事业单位离退休233.07万元,比上年同期增加27.84万元,同比增长13.57%

521005款医疗保障59.10万元,比上年同期减少15.38万元,同比降低20.65%

621202款城乡社区规划与管理111.36万元,比上年同期减少172.10万元,同比降低60.71%

721301款农业支出4.55万元,比上年同期减少7.86万元,同比降低63.34%

821399款其他农林水支出1.33万元,比上年同期增加1.33万元

921502款制造业49.00万元,比上年同期增加34.00万元,同比增长226.67%

1021602款商业流通事务支出40.00万元,比上年同期减少95.89万元,同比降低70.56%

1122102款住房改革支出80.20万元,比上年同期增加0.83万元,同比增长1.05%

122299901项其他支出63.90万元,比上年同期减少6.33万元,同比降低9.01%

三、2016年度政府性基金支出决算情况

北京赛车皇家历史记录2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1297.7万元,其中:人员经费1119.63万元,主要包括:基本工资237.38万元、津贴补贴258.39万元、奖金17.61万元、社会保障缴费61.92万元、退休费215.09万元、抚恤金17.98万元、奖励金231.06万元、住房公积金75.92万元、购房补贴4.28万元;

公用经费178.07万元,主要包括:办公费12.75万元、印刷费2.13万元、邮电费6.45万元、差旅费30.77、因公出国(境)费用2.00万元、维修(护)费1.72万元、会议费0.41万元、培训费1.27万元、公务接待费5.08万元、劳务费3.56万元、委托业务费1.62万元、工会经费9.74万元、福利费0.31万元、其他交通费71.27万元、其他商品和服务支出28.99万元。

五、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算19.88万元;公务用车购置及运行费支出决算3.86万元;公务接待费支出决算13.41万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出19.88万元。全年使用财政拨款安排柳州市发展改革委员会出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组5个,全年因公出国(境)团组共计0个,因公出国(境)人次数5人次开支内容包括:

根据桂政办外字〔2016A0373号文件,委领导随市领导长出国进行公务访问,费用为5.98万元。根据桂台交函〔201657号文件,我单位领导随团赴台开展考察交流活动,费用为1.79万元。根据柳红字〔201611号文件随团赴台考察交流,费用为2万元。根据自治区发改委桂发改人事〔2016429号文赴日本参加清洁能源产业管理体制及风险评估价值创新培训,费用3.90万元。根据桂政外办〔2016A1038号文件随市领导赴美国加拿大访问,费用为6.21万元。

(二)公务用车购置及运行费支出3.86万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.86万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,柳州市发展改革委员会开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出3.86万元,平均每辆1.93万元。

(三)公务接待费支出13.41万元,国内公务接待批次85次,人次837次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

因公出国(境)费支出决算比上年同期增13.08万元,原因是年初预算无此项预算安排,后因根据工作需要及相关文件要求安排委领导临时因公出国。

公务用车购置支出决算0万元;与年初预算持平,与上年支出数持平。

公务用车运行支出决算3.86万元,与上年同期减2.45  万元,原因我委已实行车改,保留2辆公务用车,按文件要求2万元//年,全年支出4万元。

公务接待费支出决算13.41万元,超出年初预算6.5万元,与上年同期增加4.85万元,原因具体情况如下:根据柳财预〔2016238号文将医改办经费调整至我单位,故开始有医改相关接待费用产生。今年是车改之年,我市车改工作走在全区前列,很多外地相关部门到我市进行经验交流,故与车改的相关接待经费略有增加。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出178.07万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加77.68万元,增长77.38%。主要原因是:机关车改后的交通补贴归入商品服务支出的其他交通费用,故机关运行经费支出有所增长。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额69.99万元,其中:政府采购货物支出50.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.11万元。(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆 6 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,无其他用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,我委共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1585.40万元,占年初预算的48.74%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:(举例说明)基本建设项目,资金总额15200万元。通过合理安排市本级基本建设投资费及前期费,加快我市政法、民生领域项目建设进度,提高我市国民经济和社会发展的前瞻性,同时更好更快地促进我市经济社会快速发展,促进我市经济社会健康较快发展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文档附件:  
·北京赛车皇家历史记录2016年部门决算公开报表.xlsx
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